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Amigos, confiram o extrato bancário abaixo. Não! Não é da conta corrente de algum militar na pindaíba (com o perdão da redundância), embora pareça.
Trata-se do registro das doações feitas à UNEMFA (União Nacional das Esposas de Militares das Forças armadas). Bueno, uma coisa é óbvia: com essa merreca, o movimento não chega à lugar nenhum.
AGRADECENDO E PRESTANDO 

CONTAS
Extrato
Data Mov.
Nr. Doc.
Histórico
Valor
Saldo
000000
SALDO ANTERIOR
0,00
0,00
20/06/2011
103024
DEP.DINH.
100,00 C
100,00 C
20/06/2011
083561
TRX ELETR
30,00 C
130,00 C
20/06/2011
180942
DEP D LOT
20,00 C
150,00 C
21/06/2011
000000
RETIRADA
60,00 D
90,00 C
21/06//2011
NF139576
COMBUSTÍVEL
10,00D
50,00C
22/06/2011
NF 193788
COMBUSTÍVEL
50,00D
00,00
22/06/2011
000065
DEP.DINH.
50,00 C
140,00 C
22/06/2011
081751
TRX ELETR
40,00 C
180,00 C
22/06/2011
221352
DEP D LOT
50,00 C
230,00 C
22/06/2011
221748
DEP D LOT
5,00 C
235,00 C
24/06/2011
001057
DEP.DINH.
50,00 C
285,00 C
24/06/2011
000000
RETIRADA
285,00 D
0,00 C
24/06/2011
RECIBO
ADIANTAMENTO ENTRADA PARA
CONFECÇÃO CAMISETAS
75,00D
210,00C
27/06/2011
NF193319
COMBUSTÍVEL
100,00D
 110,00C
30/06/2011
DOC 014710354809
RECARGA VIRTUAL TELEFONE
26,00D
84,00C
03/07/2011
CUPOM FISCAL
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MEGAFONE
15,16D
68,84C
04/07/2011
RECIBO
COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO FINAL CAMISETAS
35,00D
33,84C
05/07/2011
NF193781
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
33,84
00,00
27/06/2011
001707
DEP.DINH.
30,00 C
30,00 C
27/06/2011
003310
DEP.DINH.
100,00 C
130,00 C
27/06/2011
250913
DEP D LOT
50,00 C
180,00 C
27/06/2011
270940
DEP D LOT
20,00 C
200,00 C
27/06/2011
271427
DEP D LOT
20,00 C
220,00 C
27/06/2011
272026
DEP D LOT
30,00 C
250,00 C
28/06/2011
100104
DEP.DINH.
10,00 C
260,00 C
29/06/2011
022375
TRX ELETR
10,00 C
270,00 C
29/06/2011
50,00 C
320,00 C
30/06/2011
023566
TRX ELETR
100,00 C
420,00 C
30/06/2011
301205
DEP D LOT
20,00 C
440,00 C
01/07/2011
105658
TRX ELETR
30,00 C
470,00 C
01/07/2011
200,00 C
670,00 C
01/07/2011
011732 (RECIBO)
CP MAESTRO (ENTRADA PARA A CONFEÇÃO DE FAIXAS)
100,00 D
570,00 C
04/07/2011
000816
DEP.DINH.
100,00 C
670,00 C
04/07/2011
103358
DEP.DINH.
20,00 C
690,00 C
04/07/2011
021710
DEP D LOT
20,00 C
710,00 C
04/07/2011
041511
DEP D LOT
100,00 C
810,00 C
04/07/2011
042052
CAIXA24H (PAGAMENTO CAMISETAS)
250,00 D
560,00 C
04/07/2011
021437 (NF 1501)
CP MAESTRO (PAGAMENTO FINAL FAIXAS
115,00 D
445,00 C
04/07/2011
021456 (NF 193182)
CP MAESTRO (AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)
100,00 D
345,00 C
04/07/2011
021541NF4925
CP MAESTRO (COMPRA DE APITOS E BALÕES)
44,00 D
301,00 C
04/07/2011
021727 NF629
CP MAESTRO (COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS PARA O MEGAFONE)
150,00 D
151,00 C
05/07/2011
000011
DEP.DINH.
50,00 C
201,00 C
05/07/2011
100011
DEP.DINH.
20,00 C
221,00 C
05/07/2011
100011
DEP.DINH.
20,00 C
241,00 C
06/07/2011
000011
DEP.DINH.
50,00 C
291,00 C
06/07/2011
101585
DEP.DINH.
50,00 C
341,00 C
11/07/2011
002912
DEP.DINH.
50,00 C
391,00 C
11/07/2011
100104
DEP.DINH.
10,00 C
401,00 C
Lançamentos do Dia
Data Mov.
Nr. Doc.
Histórico
Valor
Saldo
12/07/2011
121450
SAQUE ATM (ENVIO PARA UNEMFA/RIO/ADELA AGUIAR)
200,00 D
201,00 C

do Blog da UNEMFA
Relembrando, as doações podem ser feitas na seguinte conta de poupança:
Caixa Econômica Federal
Agência: 2403
Opção: 013
Conta poupança: 00010677-0

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